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    南宁市希望工程办公室2020年部门预算公开

    作者:chensushan 来源: 日期:2020-6-4 10:28:25 人气: 标签:

    南宁市希望工程办公室2020年部门预算及“三公”经费预算

      

     

    第一部分:部门概况 

    一、南宁市希望工程办公室主要职责和2020年主要工作任务 ····································1

    二、机构设置和部门预算单位构成········2

    三、编制现状和人员构成················2

     

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况·······2-3

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况···4-5

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况···································5-6

    四、其他重要事项情况说明·············6-7

    五、专业名词解释·····················7-10

    南宁市希望工程办公室2020年部门预算及“三公”经费预算

     

        第一部分:部门概况 

      一、南宁市希望工程办公室主要职责和2020年主要工作任务 

    (一)主要职责

    南宁市希望工程办公室工作职责:负责希望工程资金的筹集和管理;承担开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作;承担市希望工程指导委员会日常工作。

    (二)2020年主要工作任务

    2020年希望工程主要工作任务:希望办全体干部职工将在团市委党组的正确领导下,始终保持良好的精神状态,以与时俱进的理念、敢于担当的精神和狠抓落实的作风推动工作,继续努力在捐资助学方面整合各方资源,争取完成建设“希望书屋”30所;筹资约100万元,资助贫困大学生、小学生350人;征集实现微心愿400个;新闻媒体宣传报道达到50条,在全社会营造关爱农村学校及贫困家庭学生健康成长、扶智扶贫助力发展的良好氛围,为壮丽的共青团希望工程事业再上新台阶而不懈奋斗。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    南宁市希望工程办公室是全额拔款事业单位,属于事业公益一类单位,是独立核算的,属于中国共产主义青年团南宁市委员会二级预算单位

       

        (二)部门预算单位构成

    南宁市希望工程办公室(032002)隶属于中国共产主义青年团南宁市委员会二级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    南宁市希望工程办公室编制内人数4人。

    (二)人员构成

    南宁市希望工程办公室有4名在职在编人员,正科1人,副科1人,科员1人,专业技术人员1人;临时工2人。

        第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

        一、2020年部门收支预算总体情况 

    (一)2020年部门收入预算总体情况

    南宁市希望工程办公室2020年的预算收入总额为 102.84  元,全部为财政拔款收入,其中基本支出收入为  71.08  万元,项目支出收入为  31.76  万元   

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

        1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

        1)一般公共服务支出(类):83.16万元

        8)社会保障和就业(类):9.62万元

    10)卫生健康支出(类):5.25万元

    20)住房保障支出(类):4.81万元

    2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1)基本支出预算。

        ①工资福利支出(类):60.46万元

    ②商品和服务支出(类):9.81万元

    ③对个人和家庭的补助(类):0.81万元

        2)项目支出预算。

        ①工资福利支出(类):7.22万元

    ②商品和服务支出(类):24.54万元

    ③对个人和家庭的补助(类):0

    (三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

    南宁市希望工程办公室2020年一般公共预算收入预算102.84万元,比2019年预算83.57万元增加19.27万元,同比增加23%。收入预算增加的主要原因是:今年工资及相应的社保公积金增加了,今年的预算包含2020年增量绩效及所产生的社保费、公积金费用,去年的预算是不包含了2019年的增量绩效及社保公积金费用的。

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2020年部门财政拨款收入预算情况

    2020年部门财政拨款收入预算102.84万元,其中:一般公共预算收入预算102.84万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本预算部门无政府性基金预算收入预算及支出,本预算部门也无国有资本经营预算收入预算及支出。

    (二)2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年部门财政拨款支出预算102.84万元,其中:一般公共预算支出预算102.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

    1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数为83.16万元,主要用于:单位运行费用及开展专项活动所需费用。

    2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为9.62万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.25万元,主要用于:公务员医疗补助、事业单位医疗。

    4住房保障支出(类)预算数为4.81万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

        2. 政府性基金预算支出预算

    本预算单位无政府性基金预算支出预算。

    3. 国有资本经营预算支出预算

    本预算单位无国有资本经营预算支出预算。

     

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

    (二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2019年预算0.5万元相持平。其中:

    1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

    2. 公务接待费2020年预算0.5万元,与2019年持平。

    3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

    4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年本部门机关运行经费预算9.81万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加0.26万元,增长0.3%,增加(减少)的原因主要是:提高办公费、水电费标准。

     

    (二)政府采购情况

    2020年政府采购预算0万元,20190万元,与2019年持平。

        (三)政府购买服务情况

    2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,本部门无政府购买服务项目。

        (四)国有资产占用情况

    截至20191231日,单位国有资产的总量11.43万元,其中通用设备10.34万元、家具用具1.09万元。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。2018年有一般公务用车1辆,根据南财资[2018262号文关于南宁市本级事业单位所办企业公务用车制度改革取消车辆拍卖处置的通知,本单位公务用车于201811月移交广西联交所,单位公务用车上缴。

        (五)预算绩效管理情况

    2020年希望办没有纳入预算绩效目标管理的项目,原因是单位项目的资金额数目不大。

    (六)涉密事项处理说明

    部门预算不含有涉密事项。

       五、专业名词解释

    1)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2)、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    3)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     

    4)、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5)、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    6)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    7)、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

    8)、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

    9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

    11)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    12)、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    13)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    14)、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    15)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

    1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    16)、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17)、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    18)、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    19)、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    20)、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     

    附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

          2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

          3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

          4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

          5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

          6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

          7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

    8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

          9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

          10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

          11. 项目支出预算绩效目标表

          12. 部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位)


     

     

     

     

     

     

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